向苏达公司购二八人一批甲材料，增值税专用发票上注明买价为35000元，增值税4550元，价税合计39550，款项已通过银行支付，材料尚未到达企业_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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向苏达公司购二八人一批甲材料，增值税专用发票上注明买价为35000元，增值税4550元，价税合计39550，款项已通过银行支付，材料尚未到达企业

84785024 | 提问时间：2022 03/30 16:32

蒋飞老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师

你好！借在途物资35000 应交税费…应交增值税（进项税额）4550 贷银行存款39550

2022 03/30 16:33

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向乙公司采购 A材料，增值税专用发票上注明的货款为800 000元，增值税额为110500，发票账单已经到达，货物尚未到达，货款已经支付。

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五日购入甲材料1600千克以材料800千克卖价¥12,800应交增值税¥4896或税款尚未结算材料尚未到达。

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5.购入材料一批，增值税发票上注明的买价为 20 000 元，增值税率13%均已通过银行付清，材料已到达并验收入库。

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　请问:　6.某公司原材料采用实际成本核算，向新明公司购入甲材料一批，增值税专用发票所列货款3万元，增值税3900元；增值税专用发票所列运输费1000元，增值税90元。价税款及运输费以银行汇票支付，支付款项和收料的时间不一致。(1) 2×23 年 5月5日, 支付价税款, 材料尚未收到:(2) 2×23年5月 12 日, 上述购入的材料收到, 并验收入库:

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想问一下这个应该怎么算企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下：（1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。（2）取得国债利息50万元。（3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。（4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万昨天

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