老师，我现在汇算清缴发现我2021年少计提借：管理费用-工资4586.22销售费用-工资2148.15生产成本-直接人工工资2679.58贷：应付职工薪酬-工资9413.95，我汇算时是不是直接把利润调减，假如税务退给我所得税了。那我2022年还需把上边我写的会计分录再补计提吗？如果补计提了是不是又影响我2022年的利润了？_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

老师，我现在汇算清缴发现我2021年少计提借：管理费用-工资4586.22销售费用-工资2148.15生产成本-直接人工工资2679.58贷：应付职工薪酬-工资9413.95，我汇算时是不是直接把利润调减，假如税务退给我所得税了。那我2022年还需把上边我写的会计分录再补计提吗？如果补计提了是不是又影响我2022年的利润了？

84785007 | 提问时间：2022 03/30 11:21

素心老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师,税务师

同学您好，通过以前年度损益来继续补计提，不会影响2022年的利润

2022 03/30 11:28

2条追问解答查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

老师您好，计提比如；借管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资。是另外做计提凭证吗？

358

社保，计提借：：管理费用-工资 37618.80 贷：应付职工薪酬-工资37618.80 计提个人社保借：应付职工薪酬-工资1484.84 贷：其他应付款-代扣社保1484.84 支付工资分录怎么做

491

老师工资少计提和多计提了怎么做账务处理？我下面这样写明细科目是否可以计提14385 实发28597.48 少计提了14212.48元借：销售费用-职工薪酬工资14385 补计：贷：应付职工薪酬-工资14385 派遣员工工资又多计提了：计提为81146.19，实发77066.58，多计提4079.61 借：主营业务成本-劳务（工资）81146.19 多计：贷：贷：应付职工薪酬-工资81146.19

1152

2月计提工资22400 3月实际发放19986 现在我红冲计提工资借管理费用工资-2414 贷应付职工薪酬-2414 是对的吗？

9007

请问计提工资分录借管理人员职工薪酬贷应付职工薪酬 -应付职工工资然后借管理费用-保险金贷应付职工薪酬-应付社会报销-公司对吗

174

最新问答

资料一：2020年7月1日，甲公司将一项管理用无形资产A以770万元的价格销售给乙公司，该无形资产的原价为1 000万元，预计使用年限为10年，采用直线法摊销，已摊销300万元。乙公司取得该无形资产用于管理部门，采用直线法摊销，预计尚可使用年限为7年，预计净残值为0。老师这一段内部交易也没有理解明白 21小时前

老师您好：权益法下被投资方的自用房产、存货转为公允模式的投资性房地产形成的增值，这个业务投资方确认的其他综合收益在股权处置时结转到什么科目？昨天

老师你好，我在电子口岸下载数据并解密后导不进电子税务局，显示导入失败。上个月同样操作都是正常的，请问这是什么情况？昨天

财务工作描述中包括哪些方面的内容？ 29天前

现金流量表的编制方法有哪些？主要有直接法和间接法两种。 29天前

下载APP，拍照搜题秒出结果