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#税务师#
老师您好！请问您：我公司2021年的厂租费用10万元，在12月份做账时忘记了计提，厂租专发票是今年1月份收到的，房租钱是1月份给的，这张房租发票我怎么入账呢？可以把去年账套反结账吗？
84785026 | 提问时间：2022 03/26 15:31
辜老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师
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你一个月的房租就是10万元吗
2022 03/26 15:31
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老师，12月份已经结账了，现在已经在做1月份的账了，12月份的发票在1月是可以入账的吧，1月又收到去年7月份的发票，不过都是报销的发票，应该也可以用吧，这个税务上应该没有规定吧 560
林星代公司支付1-3月的房租费3万，开具了增值税普通发票，1月份就支付了这笔钱，发票也是1月份开的，怎么入账？ 646
公司是小微企业，一般纳税人，去年预交了房租31万，今年1月份是不是要计提房租？怎么做分录？ 454
老师，房租费的问题请教一下，去年11、12月份房租费（无发票）的会计分录如下： 借：管理费用-房租费5000（11月份） 管理费用-房租费5000（12月份） 贷：其他应付款-房东10000 今年1月份收到房租发票的会计分录如下： 借：管理费用5000（1月份） 预付账款15000（2、3、4月份） 营业外支出1000 贷：其他应付款21000 后面每月分摊房租费： 借：管理费用 贷：预付账款 这样做有什么影响吗？11、12月份的凭证附件可以复制1月份收到的发票复印件粘贴在后面吗？因为房租费一直未付，只能挂其他应付款，如果不计入预付账款科目，只能计入管理费用，一坨计入管理费用也不合适，所以麻烦老师解答一下 751
老师， 1.物业公司支付给个人的房租费，用银行回单做账，没有发票可以吗？ 2.公司支付给个人的法院调解费没发票，可以入账不？ 483
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