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老师，22年发现21年10月份有张发票需要红冲，当时做的分录是借：工程施工 应交税费-进项 贷：应付账款 今年收到供应商的红字发票和蓝字发票该怎么做呢？
84784961 | 提问时间：2022 03/26 09:03
辜老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师
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红字发票 借：工程施工 负数 贷：应付账款  负数 应交税费-进项转出 蓝字发票 借：工程施工 应交税费-进项 贷：应付账款
2022 03/26 09:04
4条追问解答 查看全部

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老师，我去年采购一批商品对方给我多开了发票，今年发现这个问题，红冲了这部分发票： 22年分录 借：库存商品 蓝字 应交税费--应交增值税(进项） 蓝字 贷：应付账款 蓝字 今年发现问题红冲 借：库存商品 红字 应交税费--应交增值税(进项税额转出） 蓝字 贷：应付账款 红字 这样嘛？ 254
收到供应商提供的红冲发票，制作分录：借：原材料 （红字），应交税费-增值税（进项税额）（红字）；贷：应付账款（红字），可以吗？ 114
供应商去年给我们开的专票，今年年初说开错了红冲后重新开的，报税把去年那张发票放入进项税额转出了，对应的会计分录这么写对吗？ 1，去年收到发票 借：原材料， 应交税费-应交增值税（进项） 贷：应付账款 2，今年收到红冲发票 借：原材料（红字） 应交税费-应交增值税（进项）（红字） 贷：应付账款（红字） 3，收到正确发票 借：原材料， 应交税费-应交增值税（进项） 贷：应付账款 4，同时做 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 441
上月月收到发票做了工程施工-分包费，应交税费-进项税，贷应付账款，本月发现开具错误，申请了红字发票，对方开过了一张发票，分录几笔该怎么做 346
收到供应商的进项税发票，在7月份已经抵扣，8月份开具《红字信息表》，怎么做进项税额转出分录。收到发票时的分录是：借：工程施工 应交税费-进项税 贷：应付账款 234
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