2021年，做了一笔分录；借：管理费用-公积金500 其他应付款-公积金个人部分500 贷银行存款1000。2022年发现做错了，分录没错，就是数错了，应该怎么红冲？怎么做分录？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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2021年，做了一笔分录；借：管理费用-公积金500 其他应付款-公积金个人部分500 贷银行存款1000。2022年发现做错了，分录没错，就是数错了，应该怎么红冲？怎么做分录？

84784992 | 提问时间：2022 03/24 13:54

meizi老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

你好；你这个具体是怎么错误了。可以描述下这样好判断分录

2022 03/24 14:00

7条追问解答查看全部

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支付公积金的分录可以待其他应付款-公积金吗借公司部分440，个人部分440 贷其他应付款-公积金880然后付款是借：其他应付款--公积金贷：银行存款

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老师缴纳社保和公积金时候在什么情况下分录应该是借：管理费用-公积金（单位部分）其他应付款-公积金（个人部分）贷：银行存款

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老师我现在就只做了公积金分录是这么做的，计提是借管理费用-公积金（公司部分）贷应付职工薪酬-公积金（公司部分）支付了后做的就是借应付职工薪酬-公积金（公司部分）借其他应付款-公积金（个人部分）贷银行存款是这样吗？

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@郭老师老师缴纳公积金的分录可以这样做吗借：管理费用-公积金单位负担其他应付款-代扣社保公积金-公积金贷：银行存款老师还用计提公积金这一分录吗借：管理费用-公积金贷：应付职工薪酬-公积金吗

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