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2021年，做了一笔分录；借：管理费用-公积金500 其他应付款-公积金个人部分500 贷银行存款1000。2022年发现做错了，分录没错，就是数错了，应该怎么红冲？怎么做分录？
84784992 | 提问时间：2022 03/24 13:54
meizi老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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你好； 你这个具体是怎么错误了。 可以描述下这样好判断分录
2022 03/24 14:00
7条追问解答 查看全部

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其他应付款里有一笔500，2023年11月记5号凭证当时做的分录市借：主营业务成本-服务费500 贷：银行存款500。现在我发现当时科目做错了，我更正。借：其他应付款-中通建设工程管理有限公司山西分公司 500 贷：银行存款500（把上面的分录给红冲了），这样做对吗 134
支付公积金的分录可以待其他应付款-公积金吗借公司部分440，个人部分440 贷其他应付款-公积金880然后付款是借：其他应付款--公积金 贷：银行存款 317
老师 缴纳社保和公积金时候在什么情况下分录应该是借：管理费用-公积金（单位部分） 其他应付款-公积金（个人部分）贷：银行存款 191
老师我现在就只做了公积金分录 是这么做的，计提是借管理费用-公积金（公司部分）贷应付职工薪酬-公积金（公司部分） 支付了后做的就是借应付职工薪酬-公积金（公司部分） 借其他应付款-公积金（个人部分）贷银行存款 是这样吗？ 178
@郭老师 老师 缴纳公积金的分录可以这样做吗 借：管理费用-公积金单位负担 其他应付款-代扣社保公积金-公积金 贷：银行存款 老师 还用计提公积金这一分录吗 借： 管理费用-公积金 贷：应付职工薪酬-公积金吗 44
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