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#实务#
老师我现在就只做了公积金分录 是这么做的，计提是借管理费用-公积金（公司部分）贷应付职工薪酬-公积金（公司部分） 支付了后做的就是借应付职工薪酬-公积金（公司部分） 借其他应付款-公积金（个人部分）贷银行存款 是这样吗？
84784953 | 提问时间：2022 02/18 16:29
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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对的是的是这么做。
2022 02/18 16:30
15条追问解答 查看全部

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老师好，请问我计提发放工资和社保、公积金的分录能不能这样写啊 计提工资、社保公积金个人部分： 借：管理费用/销售费用-职工工资 贷：应付职工薪酬-职工工资 借：应付职工薪酬-职工工资 贷：其他应付款-社保个人部分 -公积金个人部分 应交税费-应交个人所得税 计提单位部分： 借：管理费用-社保单位部分 -公积金单位部分 贷：应付职工薪酬-社保单位部分 -公积金单位部分 实际发放工资、缴纳社保公积金： 借：应付职工薪酬-职工工资 贷：银行存款 借：应付职工薪酬-社保单位部分 其他应付款-社保个人部分 应付职工薪酬-公积金单位部分 其他应付款-公积金个人部分 贷：银行存款 281
计提公积金 借：应付职工薪酬-住房公积金 其他应付款-住房公积金 贷：应付职工薪酬-住房公积金 结转公积金 借：管理费用-住房公积金 贷：应付职工薪酬-住房公积金 扣公积金 借：应付职工薪酬-住房公积金 应付职工薪酬-住房公积金 贷：银行存款 这是前面会计做的分录，不太理解什么意思？ 1684
老师，计提公积金，是借：管理费用-公积金（公司部分）贷：应付职工薪酬-公积金（公司部分）那交公积金分录咋做 158
老师，你好！公司帮员工购买公积金，但公司承担部分也是个人支付，会计分录要如何记呢？ 借：管理费用-公积金 贷：应付职工薪酬-公积金 借：应付职工薪酬-公积金 贷：其他应收款（个人公积金部分） 贷：银行存款 这是公司和个人各自承担，那都是员工承担就不知如何记了 11455
老师：你好！我们公司的社保和公积金的个人部分都是由单位承担的，个人不需要支付。之前做账的时候我就把个人的部分也都进到管理费用里。现在我发现这么做是错的，应该怎么调账？分录怎么做？谢谢！ 之前每个月月末计提 借：管理费用-社保 管理费用-职工薪酬 管理费用-住房公积金 贷：应付职工薪酬-社保 应付职工薪酬-职工薪酬 应付职工薪酬-住房公积金 缴纳的时候是借：应付职工薪酬-社保 应付职工薪酬-职工薪酬 应付职工薪酬-住房公积金 贷：银行存款 1339
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