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咨询一下，金税盘服务年费的会计分录 我们是简易计税， 我做的是借：应缴增值税-减免税款 贷 管理费用负数。这样可以吗？ 还需要做一对：借 简易计税 贷：应缴增值税-减免税款 吗？
84785027 | 提问时间：2022 03/23 13:48
宋生老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师/中级会计师
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你好！可以的。就第一个分录就可以了
2022 03/23 13:50

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这个税控盘维护费是借：应交税费-增值税（减免税款），而这个简易计税是应交税费-简易计税，那减免税款这个科目不是一直有余额啦？ 425
请问，我司简易计税+一般计税同时有，280税盘计税服务费减免应纳税额，会计分录是：借 应交税费-应交增值税（减免税款），还是借 应交税费-简易计税 378
老师 你好 在结转增值税的时候 ，当地预交的增值税抵减增值税 其中当地预交简易计税的部分，我是应该向图片那样做 贷：应交增值税-简易计税 还是应该做：贷 应交增值税-预交税款 ？？ 备注：我在做当地预交增值税的分录是 借： 应交税费-简易计税 贷：银行存款 346
你好，请问老师，小规模税控盘480元做会计分录支付的时候，借，管理费用-办公费，贷，银行存款，那我递减税款的时候，摘要直接写首年税控设备减免税款，借，应交税费-应交增值税-减免税款，贷，管理费用-办公费，这个减免税款我没有这个三级科目，是我自己在增值税下面新增的科目，这样可以吗 1142
老师好，我接手一家单位，他之前会计做金税盘服务费是支付时：借：管理费用 贷：银行存款 结转减免税时：借：应交税金-应交增值税-减免税款 贷：营业外收入 然后结转增值税：借：应交税金-未交增值税 贷：应交税金-应交增值税- 减免税款 这样做对吗？ 538
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