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#税务#
21年我们捐赠国外一批自产产品，当时入账时是借营业外支出，贷销项税，贷库存商品，现在汇算清缴是要视同销售，把这部分的产品的平均售价填写在105010表吗
84784988 | 提问时间：2022 03/22 14:36
洋洋老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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你好同学，是填写A105010表，把售价和成本都填写在这个表上
2022 03/22 14:51
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老师，企业自产产品捐赠红十字会，借营业外支出，贷库存商品，应交销项税，这个库存商品是按出厂价还是按捐赠价 93
企业捐赠自产的货物一批，做视同销售处理，我入账是，借营业外支出-捐赠支出，贷，库存商品 应交增值税-销项税额，我按照公允价值计征增值税，那我想问问，这视同销售的收入需要缴纳企业所得税吗，这入账的营业外支出-捐赠支出还需要汇算清缴时纳税调增吗（不属于公益性捐赠） 1127
我们自己生产的产品无偿赠送给个人，分录是:借:营业外支出 贷:库存商品 应交税费～销项税，那到汇算清缴的时候怎么做视同销售，我们销售价格是2000元，成本是1000 1066
请问下老师，商贸公司赠送商品视同销售，借营业费用，贷库存商品，贷应交税金-销项税，这个销项税在申报表哪里填写？ 280
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