老师社保单位部分不用计提可以直接借管理费用-单位社保贷银行存款是吗_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师社保单位部分不用计提可以直接借管理费用-单位社保贷银行存款是吗

84785042 | 提问时间：2022 03/22 10:17

宋生老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师/中级会计师

您好！是的。单位的部分可以这样

2022 03/22 10:20

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也可以不用计提了吗？个人和单位社保部分直接用管理费用社保？

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老师单位部分社保需要计提吗？计提分录是借：管理费用——单位部分社保贷：应付职工薪酬-单位社保对吗

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我公司缴纳社保的时候直接借管理费用-社保费贷银行存款，然后代扣个人部分社保费的时候借管理费用-社保借方负数表示，然后贷银行存款，请问为什么要这样做？如果是这样做的话一开始做的分录借管理费用社保费贷银行存款是只表示单位缴纳部分的还是表示包含单位和个人部分的？

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咨询一下单位负担的社保费用需要计提吗？不计提可以不，支付的时候直接借管理费用-社保费贷银行存款当月的社保费用是当月缴纳的吗？

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老师，正常计提工资和社保应该是，借管理费用-工资，贷应付职工薪酬，借：管理费用-单位部分社保，贷：应付职工薪酬-单位部分社保。。。。。。。。但是我看同事是这样做的：借管理费用-应发工资，贷：应付职工薪酬-工资（实发部分），贷：应付职工薪酬-代扣代缴社保公积金（个人部分），贷：应交税金-应交个人所得税。计提社保时是借：管理费用-社保公积金（单位部分），贷：应付职工薪酬-社保公积金（单位部分）。就是她把计提工资时的应发拆成实发、个人部分社保和个税了，这样是可以的吗？算做错吗？

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