购进一批货物，取得增值税专用发票，注明金额450000元，税额为58500；支付给运输单位购货运费，取得增值税专用发票上注明运输费1575元。本月将已验收入库货物的80%零售，取得含税销售额565000元，20%用于本企业集体福利。求应交的增值税_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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购进一批货物，取得增值税专用发票，注明金额450000元，税额为58500；支付给运输单位购货运费，取得增值税专用发票上注明运输费1575元。本月将已验收入库货物的80%零售，取得含税销售额565000元，20%用于本企业集体福利。求应交的增值税

84785035 | 提问时间：2022 03/08 18:52

丁小丁老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,CMA,税务师,中级会计师

您好！增值税＝565000/（1+13%）-58500-1575/（1+9%）+进项转出58500*20%

2022 03/08 18:56

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某企业为增值税一般纳税人，2019年9月发生以下业务：（2）购进一批货物，取得增值税专用发票，注明金额450000元；支付给运输单位购货运费，取得增值税专用发票上注明运输费22500元。本月将已验收入库货物的90%零售，取得含税销售额565000元，10%用于本企业集体福利。

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工业企业为增值税一般纳税人,2019年6月10日购进货物取得增值税专用发票注明金额450000元,增值税税额58500元,支付给运输单位运费21800元,取得增值税专用发票,款项均已支付。本月将已验收入库的80%零售,取得含税销售额565000元,存入银行:20%用于本企业集体福利。本月取得的发票已经认证通过计算该企业当月应缴纳增值税税额并作出相应的会计处理。

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工业企业为增值税一般纳税人, 2019 年 6 月10 日购进货物取得增值税专用发票, 注明金额 450 000 元，增值税税额 58 500 元，支付给运输单位运费 21 800 元，取得增值税专用发票，款项均已支付。本月将已验收入库的 80%零售，取得含税销售额 565 000 元，存入银行；20%用于本企业集体福利。本月取得的发票已经认证通过。计算该企业当月应缴纳增值税税额并作出相应的会计处理。

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3某工业企业为一般纳税人，适用增值税税率13%。2018年10月5日购进货物取得增值税专用发票，注明金额450000元，增值税税额76500元，支付给运输单位的运输费用（不含税）22500元，取得运输业增值税专用发票，增值税税额2475元，款项均以转账支票支付。本月将已验收入库货物的80%零售，取得含税销售额585000元，存入银行；20%用于本企业集体福利。本月取得的发票已经通过认证。计算该企业当月应缴纳增值税税额并做出会计处理。

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某工业企业为一般纳税人，适用增值税税率16%。2018年10月5日购进货物取得增值税专用发票，注明金额450000元，增值税税额76500元，支付给运输单位的运输费用(不含税)22500元，取得运输业增值税专用发票，增值税税额2475元，款项均以转账支票支付。本月将已验收入库货物的80%零售，取得含税销售额585000元，存入银行;20%用于本企业集体福利。本月取得的发票已经通过认证。计算该企业当月应缴纳增值税税额。

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