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#实务#
请问老师：一般人企业年末的进项大于销项怎么做增值税结转： 以下是账面余额：结转分录怎么写？谢谢 1.应交税费-应交增值税- 借方：39496.76 2.应交税费-应交增值税-进项税额： 借方：426212.15 3.应交税费-应交增值税-转出未交增值税：借方：38028.45 4.应交税费-应交增值税-销项税额： 贷方：424743.84，以上是账面余额，结转分录怎么写
84785044 | 提问时间：2022 03/01 11:49
朴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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 借应交税费应交增值税转出未交增值税   贷应交税费应交增值税进项   借应交税费应交增值税销项   贷应交税费应交增值税转出未交增值税    如果销项小于进项   借应交税费应交增值税未交增值税  贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022 03/01 11:51

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结转都是借：应交税费-应交增值税-销项税额贷：应交税费-应交增值税-进项税额应交税费-未交增值税没有另外做分录：结转销项：借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-转出未交增值税再借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷：应交税费-未交增值税 1549
销项大于进项 借:应交税费-应交增值税-销项 贷:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 进项大于销项时 借:应交税费-应交增值税-销项 应交税费-应交增值税-转出多交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项 这样结转对吗 644
老师 您看我月末结转增值税的分录有错吗 结转本月销项税 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 结转本月进项税 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 结转本月增值税 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 206
使用小企业会计准则，是不是月末时进项和销项增值税不结转也可以？就是不用做如下分录结转进项借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷:应交税费-应交增值税-进项税额结转销项借:应交税费-应交增值税-销项税额贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 1917
老师，结转增税税的分录您看看对吗？ 销项大于进项 1. 借：应交税费-应交增值税（销项税额） 5 贷：应交税费-应交增值税（进项税额） 3 应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 2 2.借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 2 贷：应交税费-未交增值税2 360
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