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采购商品收到发票，借材料采购，进项，贷应付账款，付款时候：借应付账款贷银行存款 月末没有收到发票，借库存商品贷应付暂估款，请问这个流程对吗
84784964 | 提问时间：2022 02/22 20:09
bamboo老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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您好 采购商品收到发票请问商品收到了吗
2022 02/22 20:14
2条追问解答 查看全部

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采购货物 货到款已付 发票还未到 借 库存商品 贷应付暂估款 借应付账款 贷 银行存款 等收到发票应该怎么做 290
采购材料的时候 借：材料 贷：应付暂估--A 付款的时候没有来发票 借：应付账款--A 贷：银行存款 ； 发票来了 借：应付账款--A 贷：应付 暂估 --A 312
采购货物 货到已付款 未开票 做账 借 库存商品 贷应付暂估款 借 应付暂估款 贷 银行存款 等来发票 借 应付暂估款 贷什么 358
您好，想咨询一下采购货品分录。收货时：借：库存商品-暂估 贷：应付账款 付款时：借：应付账款 贷：现金 收票时：借库存商品-奶瓶 贷：库存商品-暂估 这样的是对的吗？ 877
老师你好，我们公司做账是借库存商品，贷应付账款暂估，收到发票冲暂估的，借应付账款暂估，贷应付账款，但是收到一张进货折让的发票，该怎么做，是直接借应付账款，贷库存商品吗，需要摊销折让吗借库存商品贷主营业务成本 851
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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