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#实务#
老师你好，我们公司做账是借库存商品，贷应付账款暂估，收到发票冲暂估的，借应付账款暂估，贷应付账款，但是收到一张进货折让的发票，该怎么做，是直接借应付账款，贷库存商品吗，需要摊销折让吗借库存商品贷主营业务成本
84784982 | 提问时间：2019 11/26 14:00
辜老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师
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收到发票的话，借，库存商品 负数，贷应付账款暂估 负数 按照发票金额， 借，库存商品，贷，应付账款
2019 11/26 14:01
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老师，暂估时 借：库存商品 贷：预付账款-暂估 对吗？还是贷：应付账款-暂估 323
麻烦老师看一下我的分录做的是否正确，暂估入账时：借库存商品-暂估，贷应付账款。借主营业务成本，贷库存商品-暂估。收到发票时：借库存商品-暂估负数，贷应付账款负数，借库存商品-商品，贷应付账款，借库存商品-暂估，贷库存商品-商品；请问老师以上的分录正确吗？？ 434
做暂估的分录怎么做呢？ 未到货时候：借：库存商品 贷：应付账款——暂估应付款 结转成本：借：主营成本 贷：库存商品 等发票到货后呢？ 借：库存商品 贷：应付账款——A公司 然后在冲销：借：库存商品 贷：应付账款——暂估应付款吗？ 这样做对吗？ 还有就是发票没到货的时候 能不能结转成本呢？ 11479
老师 我上个月提了一笔暂估成本做的借库存商品 贷：应付账款-暂估成本 这个月发票回来了应该做：借：库存商品 负数 贷：应付账款-暂估成本负数吗 202
未收到发票， 暂估成本， 借：库存商品-暂估 贷：应付账款-暂估 那收到发票了，怎么冲减呢 6385
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