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#税务#
老师那个当月退货和上月收入本月退货,做账的时候都一样吗？都是借主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税） 贷:银行存款
84784979 | 提问时间：2022 01/21 15:36
小默老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,高级会计师
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你好，学员，如果退货和原销售是同一年的话，
2022 01/21 15:37
2条追问解答 查看全部

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一直按含税金额做收入，收到多少钱做多少收入，借：银行存款，贷：主营业务收入，没有做应交税费-应交增值税（销项税）。本月缴纳上月增值税172034.32元。该怎么做账呢？ 471
公账上收到一笔钱，没有开票，做账的时候是不是按有票的做 借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 493
老师这个分录做的对不对 本月进项税300元、销项税900元，上期留底进项税200元。 借：应交税费-未交增值税 300 贷：应交税费-应交增值税（进项税）300 借：应交税费-应交增值税（销项税）900 贷：应交税费-未交增值税 900 下月交纳时： 借：应交税费-未交增值税400 贷：银行存款400 243
老师我做凭证时 借 应收账款 89988.5 贷 主营业务收入 84894.81 应交税费-应交增值税销项 5093.69 结转增值税时 借 应交税费-应交增值税销项 5093.69 贷 应交税费-转出未交增值税销项 5093.69 后又结转 借 应交税费-转出未交增值税 5093.69 贷 应交税费-未交增值税 5093.69 232
小规模纳税人做账，销售商品一批 借：银行存款 贷：主营业务收入-销货收入 贷：应交税费-应交增值税-销项税额。税费这里还是直接贷：应交税费-未交增值税 2441
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