问题已解决
请问老师,2022年1月开的会展,收入和成本确认在2021年是否可以呢?对2021年的所得税汇算清缴是否有影响
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你好,可以的,只要汇算清缴之前你的成本有发票,就可以抵扣所得税。
2022 01/17 12:56
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2022 01/17 12:57
这属于提前确认收入和成本了呀,税审说是要调整
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2022 01/17 13:00
2022年年初开的会议,然后取得的是2022年1月的发票。但是税审认为会议是在2022开的,合同会议内容也显示2022年开会,但是2021年10月预定的房间,11月就入成本了,不属于当期费用。
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郭老师 
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2022 01/17 13:01
你好,那你几月份给人家提供的服务。
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2022 01/17 13:18
2022年1月初定的酒店包含住宿+展览
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郭老师 
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2022 01/17 13:20
你好
也就是在二二年提供的服务是吗?那你就应该在二年里面做。
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2022 01/17 19:33
本来计划2021年的,酒店也订好了,但是疫情不让办,2021我已经确认收入了,所以对应成本也只能在21年确认,收入成本配比原则。
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郭老师 
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2022 01/17 19:41
那就在22年
确认收入
提供了服务之后确认
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2022 01/17 19:42
帐都结了,怎么处理
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郭老师 
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2022 01/17 19:43
你好反结账修改的。
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郭老师 
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2022 01/17 19:43
红冲收入和成本就可以