老师好，我是一般纳税人户，上个月有未勾选的进项，也有留底的进项，留底的我就做了转出未交增值税了，一个月又认证抵扣了一部分。然后抵掉销项还有留底。我改怎么做分录。蒙圈
问题已解决
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#税务#
84784948 | 提问时间：2022 01/14 11:15
同学你好
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022 01/14 11:17
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