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#税务师#
老师好，我想问下所得税申报额与应交税费-所得税费用不一致，怎么去查找原因啊？ 税审类的
84785026 | 提问时间：2022 01/14 10:26
思顿乔老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,初级会计师
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您好，看科目余额表以及明细表，看看是 什么情况
2022 01/14 10:28
7条追问解答 查看全部

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这里的其中一笔调整凭证分录是 借：以前年度损益调整 贷：应交税费-应交企业所得税 如果上述业务在汇缴后调整 在汇缴后做的也是这笔分录。 那另外在当期计提的所得税 借：所得税费用 贷：应交税费-应交企业所得税 那当期申报所得税申报金额也是和计提的金额一致 那在汇缴之后调整凭证的所得税金额在什么时候在哪里申报 236
财会老师，在确认递延所得税资产和递延所得税负债的时候，如何区分对应科目，什么时候是所得税费用，什么时候是应交税费-应交所得税。 457
老师，六月份的所得税 借：所得税费用 贷：应交税费-应交企业所得税 这个所得税，需要结转到本年利润里吗？ 797
这个递延税5万，分录：借所得税费用5 贷递延所得税负债5 为什么减少当期应交税费5万？ 293
24年5月汇算清缴23年度所得税，需调增所得税，分录是否正确，借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-所得税 借：应交税费-所得税 贷：银行存款 3495
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请教老师，如图所示该题在计算2023年一般借款的加权平均利率时直接用的2022年的计算值，但是根据题目两笔一般借款一笔在2023年9月30日到期，另一笔在2023年5月31日到期，我认为2023年一般借款加权平均资本化利率=（2000*6%*9/12+3000*7%*5/12）/（2000*9/12+3000*5/12）=6.45%，资本化利率与参考答案直接取用的2022年资本化利率有所差异，请老师指正问题在哪儿？应该怎样理解参考答案 昨天
公司法第二百一十四条规定：“公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。 　　公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。 　　法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。” 请问“可以按照规定使用资本公积金”具体是按什么规定，需要经过什么程序、通过哪些部门批准才能使用资本公积金弥补亏损？ 昨天
请问下图题目中选项D，“公司具有法人资格”为正确选项，但是分公司根据教材描述是非法人，是题目有问题吗？ 另外还是教材中关于公司特征描述中的“独立法人性”与分公司非法人应该怎么理解呢？ 谢谢老师 昨天
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