公司是小规模纳税人，本季度开红字专票-21927.54按1%开，正数专票98202.17按3%开。增值税申报按-21927.54+98202.71=76275.17申报，税额是2288.26。我点全申报不成功，提示销售额+税额之和78564.43不能小于开具发票销售额+税额之和79001.97。我该如何申报呢？_税务师_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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公司是小规模纳税人，本季度开红字专票-21927.54按1%开，正数专票98202.17按3%开。增值税申报按-21927.54+98202.71=76275.17申报，税额是2288.26。我点全申报不成功，提示销售额+税额之和78564.43不能小于开具发票销售额+税额之和79001.97。我该如何申报呢？

84785002 | 提问时间：2022 01/12 17:57

王雁鸣老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

同学你好，老师计算好，就回复上来，谢谢。

2022 01/12 18:13

4条追问解答查看全部

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