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#实务#
**社保，全部费用由个人承担分录可以这么做不 借 银行存款 10(个人交来公司和个人) 贷 其他应收 10 缴纳社保 借 应付职工薪酬工资（个人社保）5 应付职工薪酬（公司社保部分款）5 贷 其它应收款 10
84785046 | 提问时间：2022 01/05 08:18
佟老师
金牌答疑老师
职称：税务师,中级会计师
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你好，缴纳时 借其他应收款 贷银行存款，不要通过应付职工薪酬
2022 01/05 08:18
2条追问解答 查看全部

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老师 工资的分录可以这样做吗 计提 借：管理费用～工资（工资+社保个人的） 管理费用～社保（公司的） 贷：应付职工薪酬～工资 应付职工薪酬～社保 发放 借：应付职工薪酬～工资 贷：应付职工薪酬～社保（个人） 银行存款 缴纳社保 借：应付职工薪酬～社保（个人） 应付职工薪酬～社保（公司） 贷：银行存款 1257
计提工资的时候没有算公司负担的社保 借：费用 贷：应付职工薪酬 发工资 借：应付职工薪酬 贷：银行存款 其他应收款-社保（个人） 缴纳社保：借：费用 其他应收款-社保（个人） 贷：银行 这样可以吗 539
计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金，但是个人部分也是由公司承担，那么计提及上交的分录是怎样写？ 278
老师，我们社保个人部分公司承担，我做的分录社保那块，借管理费用社保全部，贷应付职工薪酬薪酬，缴纳时，借应付职工薪酬，贷银行存款.工资这块，借管理费用工资（包括个人社保部分），贷应付职工薪酬工资，发放时，借应付职工薪酬，贷其他应收账款社保个人部分，贷银行存款， 最后其他应收款个人部分怎么平呢？ 271
计提个人社保时，借：费用 贷：应付职工薪酬-工资 还是 借：费用 贷：应付职工薪酬-工资 同时，借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应收款-个人社保？ 738
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