谢谢老师，问题有点难，
问题已解决
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84784989 | 提问时间：2021 12/23 14:29
1.进项税额=4360/1.09*0.09=360
2.不动产净值率=（4360/1.09-4000/20/12*5）/4000=98%
3.不得抵扣进项=360*98%=352.8
4.借固定资产352.8 贷应交税费-进项税额转出352.8
2021 12/23 15:07
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