增值税报表11月的，加计抵减10%，最后抵减900，没有要缴的税款，怎么做11月和12月的分录_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

增值税报表11月的，加计抵减10%，最后抵减900，没有要缴的税款，怎么做11月和12月的分录

84785044 | 提问时间：2021 12/15 09:00

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

11 借应交税费增值税加计扣除，贷营业外收入。 12 借应交税费、未交增值税贷、应交税费增值税加计扣除。

2021 12/15 09:02

16条追问解答查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

增值税加计抵减10%，怎么做分录？

396

老师我们公司有10%加计抵减计提增值税的时候分录怎么做要把加计抵减的金额计提吗

265

一般纳税人，11月份缴纳的税控设备维护费，12月份申报11月份的税款时忘记抵减，可以在1月份申报12月份的税款时全额抵减吗？

475

老师，请问一下，我11月份提交的15%的加计抵减声明（11月份以前也未声明享受过10%的加计抵减政策），是不是11月份才生效？还是11月份申报10月份的增值税的时候就可以享受？目前还有10月份以前的进项票，抵扣后可以享受15%的抵扣政策吗。10月份申报的时候系统自动生成了加计抵减数据，怎么修改

1739

加计抵减10%怎么做分录？

1771

最新问答

想问一下这个应该怎么算企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下：（1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。（2）取得国债利息50万元。（3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。（4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万昨天

足浴行业，去其他足浴店体验考察，费用计入哪里昨天

自产产品给职工发工资。需要视同销售吗昨天

CPA广告投放的原理是什么？ 6天前

契税是由购房人承担的，不同地区的契税标准可能有所不同。 6天前

下载APP，拍照搜题秒出结果