9月30日，A材料盘亏10000元，经查，为责任人原因造成丢失。假设所有专用发票已经税务机关认证并本税期申请抵扣。[要求]:(1)根据上述资料计算该企业9月份发生的销项税额、进项税额和应交增值税额。(2)代该企业申报缴纳9月份应纳增值税。(包括填写增值税纳税申报_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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9月30日，A材料盘亏10000元，经查，为责任人原因造成丢失。假设所有专用发票已经税务机关认证并本税期申请抵扣。[要求]:(1)根据上述资料计算该企业9月份发生的销项税额、进项税额和应交增值税额。(2)代该企业申报缴纳9月份应纳增值税。(包括填写增值税纳税申报

84785034 | 提问时间：2021 12/09 10:13

暖暖老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

你好，请把题目完整发一下

2021 12/09 10:18

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相关问答

要求：(1)根据上述资料计算企业当月销项税额？ (2)根据上述资料计算企业当月可以抵扣的进项税额？ (3)根据上述资料计算企业当月应纳增值税？

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要求：根据上述资料，按照下列顺序计算回答问题，如有计算需计算出合计数。（1）计算甲企业当月增值税销项税额。（2）计算甲企业当月增值税进项税额。（3）计算甲企业当月增值税应纳税额。（4）计算乙企业当月增值税应纳税额。（5）计算丙企业当月增值税应纳税额。

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假设上文中所述票据均在当月审核通过，允许于当月抵扣。则： • 在业务（1）中，甲企业发生的销项税额为（1）元。 • 在业务（2）中，甲企业发生的销项税额为（2）元。 • 在业务（3）中，甲企业发生的销项税额为（3）元。 •在业务（4）中，甲企业发生的增值税应纳税额为（4）元。 •在业务（5）中，甲企业发生的销项税额为（5）元。 • 在业务（6）中，甲企业发生的可以抵扣的进项税额为（6）元。请老师帮忙做下这6个小问谢谢

336

•在业务（6）中，甲企业发生的可以抵扣的进项税额为（6）元。 . 在业务（7）中，甲企业应当转出的进项税额为（7）元。 •在业务（8）中，甲企业应缴纳的进口环节的增值税为（8）元。 •在业务（9）中，甲企业发生增值税应纳税额为（9）元。 . 甲企业2020年5月合计发生的增值税销项税额为（10）元。（注：销项税额、进项税额仅仅包括按照一般计税方法计算出的数值，用简易计税办法计算出的应直接加入最终的应纳税额，而不应计入销项税额或进项税额）甲企业2020年5月发生的可以抵扣的进项税额甲企业2020年5月发生的可以抵扣的进项税额（11）元。（注：业务（8）进口环节缴纳的进口环节的增值税也属于进项税额，因此应在此小问一并计算） . 甲企业2020年5月应缴纳的增值税额为（12）元请老师帮忙解答一下（6）-（12）空谢谢

323

某生产企业为增值税一般纳税人，2021年9月对原有厂房进行修缮改造，已知该厂房原值为2300万元，本次购进的修缮原材料510万元，配套设施等660万元，均取得增值税专用发票，则针对该业务9月份允许抵扣的进项税额为（）万元。进项税额不需要价税分离吗

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