老师这道题应该怎样做呢？_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师这道题应该怎样做呢？

84784965 | 提问时间：2021 12/01 15:39

朱小慧老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,初级会计师

您好，计算过程如下本年应交企业所得税=220000*0.25=55000 递延所得税资产=（5000+20000+2000+80000）*0.25=26750 递延所得税负债=40000*0.25=10000 所得税费用=55000+10000-26750=38250

2021 12/01 15:49

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