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#实务#
我们是劳务公司，给对方已经提供了劳务发票，对方代我们支付了工人工资。我直接借：主营业务成本-人工费 贷：应付账款 这样冲减可以吗？不用应付职工薪酬科目。我们这边也未对这部分人员再申报。
84785023 | 提问时间：2021 11/25 10:23
朴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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同学你好 对的 劳务不通过应付职工薪酬
2021 11/25 10:25

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我们公司的工人是劳务派遣公司的，工资是打给劳务公司的，请问这部分工资的会计处理，需要过应付职工薪酬科目吗？ 借：生产成本 贷：应付职工薪酬。 然后 借：应付职工薪酬 贷：应付账款-劳务公司 ？ 663
老师好，请教下劳务公司工人工资是不是先归集到劳务成本科目，借：劳务成本 贷：应付职工薪酬 。然后有劳务费收入再结转到主营业务成本对吗？借：主营业务成本 贷：劳务成本？ 497
建筑劳务公司流动性大工人，不用应付职工薪酬，直接用成本人工费，可以吗？ 385
新公司，做账时候选择的是小企业会计准则，公司有收入了，但是没成本票，主演成本就是人员工资，做账软件没有劳务成本科目，怎么做账，直接借:主营业务成本，贷:应付职工薪酬，还是新设一劳务成本科目，借:劳务成本，贷:应付职工薪酬，再结转，借:主营业务成本，贷:劳务 170
我们是小规模劳务公司，21年6月的账开发票产生收入，发现当时只做了借：主营业务成本-人工费，贷：应付职工薪酬，没做结转分录（借：主营业务成本-人工费、贷：劳务成本），现在怎么调账，昨天有老师回答了，计提时 借：劳务成本 贷：应付职工薪酬，结转时：借 主营业务成本 贷：劳务成本 说是直接补记分录，但是我还是想问下，是不是我要把这笔分录先红冲了，然后再做正确的分录 378
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