某金店为增值税一般纳税人，主要经营金银首饰的零售业务，并兼营金银饰品的来料加工_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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某金店为增值税一般纳税人，主要经营金银首饰的零售业务，并兼营金银饰品的来料加工

84785041 | 提问时间：2021 11/14 12:22

暖暖老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

1销售首饰和包装盒缴纳消费税（113000+1130）/1.13*0.05=5050

2021 11/14 12:39

4条追问解答查看全部

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甲公司是一家生产经营首饰的厂家，为增值税一般纳税人，2021年9月销售给乙金店一批其自产的金银首饰成本为¥25,000，不含税售价为¥40,000，该批金银首饰已经发出，款项以银行存款收讫。该批金银首饰在发出时，其控制权有甲公司转移给乙金店，乙金店是一家零售金银首饰的商家，为增值税一般纳税人。乙金店2021年9月从甲公司购进的金银首饰，取得了增值税专用发票，并于当月对取得的增值税专用发票进行了勾选确认，乙金店于2021年10月零售给消费者该批金银首饰，取得不含税金额¥50,000，该批金银首饰已经零售售出，款项已现金收讫，乙金店采用进价核算制进行核算。该批金银首饰在零售售出时，其控制权已由乙金店转移至消费者，请分别为甲公司及乙金店进行账务处理。

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