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#中级职称#
A. 该企业当期实际可抵扣的增值税进项税额为2600元。 B. 该企业当期的增值税销项税额为4026.55元。 C. 该企业当期增值税销项税额8448.93元。 D. 该企业当期应纳的增值税为7753.69元。 请老师给一下每项的解析。
84784979 | 提问时间：2021 11/12 14:46
暖暖老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
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你好请把题目完整发一下
2021 11/12 15:05
16条追问解答 查看全部

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12. 12、从我国近年来增值税检查的实践看， 下列哪一类增值税纳税人最不可能通过建“内外两 套账”少申报增值税计税收入及销项税额或增值税 额（ ）。 A、国有独资公司 A B、有限责任公司 B C、私营企业 C D、个体工商户 D 181
某企业为增值税一般纳税人，收购农产品，实际支付的价款为18万元，收购的农产品已验收入库，该企业采用实际成本进行材料核算，则企业准予抵扣当期销项税额的进项税额为多少，怎么做？思路是什么 1823
某生产型企业年应纳增值税销售额为900万元，会计核算制度也比 较健全，符合一般纳税人的条件，属于增值税一般纳税人，适用13% 的增值税税率。但是，该企业准予从销项税额中抵扣的进项税额较少， 只占销项税额的20%。依照增值率判别法，增值率：(900-900×20%) ÷900=80%>23.08%。所以，该企业作为一般纳税人的增值税税负要 远大于小规模纳税人。 请提出纳税筹划方案。 769
甲企业是增值税一般纳税人，向乙商场销售服装1000件，每件不含税价格为80元。由于乙商场购买量大，甲企业按原价七折优惠销售。乙商场付款后，甲企业为乙商场开具的发票上分别注明了销售额和折扣额。则甲企业此项业务的增值税销项税额是（ ）元。 A. 8 136.75 B. 9 520 C. 11 623.94 D. 13 600 这个应该怎么算 225
老师，企业领用自产产品时，分录不要做应交税费-应交增值税(销项税额)么？ 103
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资料一：2020年7月1日，甲公司将一项管理用无形资产A以770万元的价格销售给乙公司，该无形资产的原价为1 000万元，预计使用年限为10年，采用直线法摊销，已摊销300万元。乙公司取得该无形资产用于管理部门，采用直线法摊销，预计尚可使用年限为7年，预计净残值为0。 老师这一段内部交易也没有理解明白 18小时前
老师，是不是零申报的这样操作就可以了。收入这些都是零 21小时前
其他个人，采取一次性收取租金形式出租不动产取得的租金收入，可在对应的租赁期内平均分摊，分摊后的月租金收入未超过10万还是15万，免征增值税？这个期限到什么时候？ 昨天
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