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我想问下各位老师，收到一张专票不需要抵扣，所以我当时做的分录是借管理费用 贷应付职工 借应付职工 贷其他某某 然后结账了 但是上司说的是 就算不抵扣 也要先抵扣再税额转出 现在要冲销这笔分录 应该正确的怎么做这个不抵扣发票 谢谢
84785008 | 提问时间：2021 11/02 10:09
bamboo老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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您好 分录这样写可以的 在勾选平台勾选的时候 有效税额填0就好了
2021 11/02 10:10
4条追问解答 查看全部

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收到退回的2月份公司缴纳部分社保，怎么做账？之钱的分录是（1）借：管理费用，贷：应付职工薪酬；（2）借;应付职工薪酬,贷：银行存款 496
是上年先做补缴社保分录借管理费用，借应付职工薪酬应付社会保险费，贷其它应付款，次年扣款了借其它应付款，贷银行存款。然后在次年2月的工资表中补扣该部分补缴的社保，做分录借管理费用贷应付职工薪酬应付职工工资，借应付职工薪酬应付职工工资，贷应付职工薪酬应付社会保险费，贷其它应收款公积金，贷个人所得税，贷银行存款。这样应付职工薪酬应付社会保险费就平了 5127
有的是去年社保已经计提过了，应付职工薪酬，然后现在就光是付款，不需要再计提成本了。---这是我们领导说的话，我就是有点没听懂，这个不需要再计提成本的是啥意思？计提不是应该是借管理费用贷应付职工薪酬吗？不牵扯到是成本呀。 389
老师您好去年12月公司收到一张专票，收到时做的借：库存商品 应交税费-待抵扣进项 贷：应付账款 这张发票未勾选和抵扣，本月商品有部分退回对方公司开具了红冲发票，然后再重新开具了新的发票，请问老师红冲发票的怎么进行账务处理呢？直接做原分录负数就可以了吗？其他的是不是就不用管了之前没有勾选抵扣 401
供应商开的专票 ，之前未抵扣 开错重开 现在开了红字发票 要怎么做会计分录 并且这个月做了进项税额转出 400
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