某某进出口有限公司是自营出口的生产企业,为增值税一般纳税人,出口货物的征税税率为13%,退税税率为12%。
02月有关经营业务为:
1、购原材料一批,取得的增值税专用发票注明的价款为40,000,000.00元。
2、上期期末留抵税款为500,000.00元。
3、本月内销货物不含税销售额为21,000,000.00元,收款23,730,000.00元存入银行。
4、本月出口货物的销售额折合人民币30,000,000.00元(不含税)。
求:1 当期不得免抵税额
2 当期应纳税额
3 当期免抵退税额
4 当期退税额
5 当期抵免税额
6 当期留抵税
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