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老师，这个分录对吗？借：销售费用1000，贷：预计负债1000

84785041 | 提问时间：2021 10/09 11:35

微微老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师,税务师

您好，麻烦将具体的情况描述下，方便老师解答哈

2021 10/09 11:35

4条追问解答查看全部

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请问，2021年计提了预计负债1000万元，但是2022年只发生了600万元。怎么做分录呢。比如是借：销售费用 1000 贷：预计负债 1000 实际发生时借：预计负债 600 贷：银行存款 600 吗？如果是未决诉讼2021年计提了1000万元预计负债，但是2022年实际只发生了600万元，并且企业接受了并且不再上诉。那么分录是不是得把预计负债都冲掉借：营业外支出 1000 贷：预计负债 1000 实际发生600，并且不再上诉时：借：预计负债 1000 贷：银行存款 600 营业外支出400 请问我这俩分录都做对了吗

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老师，我们公司20.1.15发放了销售奖励，20.5.5因疫情原因客户退单，销售员退回奖励，我的分录可以这样写吗？计提和发放：借：销售费用-福利费1000贷：应付职工薪酬-职工福利费1000借：应付职工薪酬-职工福利费1000贷：库存现金1000退回时借：应付职工薪酬-职工福利费1000贷：销售费用-福利费1000借：库存现金1000贷：销售费用-福利费1000

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上月做的分录二级明细入错了，例如:借:应付账款-货款（A运输公司）1000 贷:银行存款1000 借:销售费用 1000 贷:应付账款-其他（A运输公司）1000 该如何调整？

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老师，费用报销，没有发票，这样做账对吗借:销售费用 1000 其他应收款1000 贷:其他应收款1000 银行存款1000

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之前做的分录借销售费用 1000元贷应付账款 1000，现在我公司扣手续费20，付款只要付980. 分录怎么写

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