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#税务师#
当月计提的工资在应付职工薪酬科目，当月的其他应付账款和下个月发放时怎么平的账
84784955 | 提问时间：2021 10/08 16:58
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，当月的其他应付款，这个是个人的社保吗？
2021 10/08 16:59
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老师，您好！请问企业所得汇算清缴里“职工薪酬支出及纳税调整明细表”是依据全年应付职工薪酬科目计提和发放进行填写吧，跟计提应付薪酬计入的费用项目没有关系吧，之前没有销售的时候应付薪酬我都计入长期待摊费用-开办费了，从有销售的当月应付薪酬按期间费用等正常计提了，这样看期间费用的工资和应付薪酬表是对不上的，没有关系吧 19758
老师，企业所得税汇缴表中《职工薪酬支出及纳税调整明细表》中“工资薪金支出”账载金额就是2021年1-12月应付职工薪酬中工资薪金贷方计提数，我们公司是当月计提，次月发放，那实际发放额是不是填写2021年2月-2022年1月应付职工薪酬借方发放数？税收金额应该是等于实际发生额吧？ 383
老师，第一任财务做的工资是当月计提发放上月工资！第二任没看，直接接下去做了计提当月工资，发放当月工资，我接下来改如何调整？正常应该是当月计提发放上月工资吧 780
老师，我第一任做工资按照计提当月，发放上月计算，第二任，直接做了当月计提当月发放，我应该按那个做 824
申报个税的工资是当月工资当月发放，当月发放次月申报，要求就需要停一个月才可以平，但是那个月工资停掉社保是有社保的，多出来那个月社保账务该怎么处理，在下个月申报多一个社保，但是那个人已经离职 357
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老师，是不是零申报的这样操作就可以了。收入这些都是零 12小时前
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