当月计提的工资在应付职工薪酬科目，当月的其他应付账款和下个月发放时怎么平的账_税务师_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

当月计提的工资在应付职工薪酬科目，当月的其他应付账款和下个月发放时怎么平的账

84784955 | 提问时间：2021 10/08 16:58

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，当月的其他应付款，这个是个人的社保吗？

2021 10/08 16:59

2条追问解答查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

老师，您好！请问企业所得汇算清缴里“职工薪酬支出及纳税调整明细表”是依据全年应付职工薪酬科目计提和发放进行填写吧，跟计提应付薪酬计入的费用项目没有关系吧，之前没有销售的时候应付薪酬我都计入长期待摊费用-开办费了，从有销售的当月应付薪酬按期间费用等正常计提了，这样看期间费用的工资和应付薪酬表是对不上的，没有关系吧

19799

老师，企业所得税汇缴表中《职工薪酬支出及纳税调整明细表》中“工资薪金支出”账载金额就是2021年1-12月应付职工薪酬中工资薪金贷方计提数，我们公司是当月计提，次月发放，那实际发放额是不是填写2021年2月-2022年1月应付职工薪酬借方发放数？税收金额应该是等于实际发生额吧？

383

老师，第一任财务做的工资是当月计提发放上月工资！第二任没看，直接接下去做了计提当月工资，发放当月工资，我接下来改如何调整？正常应该是当月计提发放上月工资吧

780

老师，我第一任做工资按照计提当月，发放上月计算，第二任，直接做了当月计提当月发放，我应该按那个做

824

申报个税的工资是当月工资当月发放，当月发放次月申报，要求就需要停一个月才可以平，但是那个月工资停掉社保是有社保的，多出来那个月社保账务该怎么处理，在下个月申报多一个社保，但是那个人已经离职

357

最新问答

老师公司通行费我可以单独设一个二级科目通行费吗昨天

老师我们公司业务员也是经理这种情况差旅费记入管理费用可以吗昨天

为什么说无形资产确认不是产生于企业合并的不确认暂时性差异的所得税影响？昨天

CPA广告投放的原理是什么？ 5天前

契税是由购房人承担的，不同地区的契税标准可能有所不同。 5天前

下载APP，拍照搜题秒出结果