老师好,我公司一般纳税人,有收到上游公司开给我公司两张负数发票,一张是名称折扣,金额负100税额是负13我分录,借、主营业务成本负100、借、应交税费,应交增值税、进项税额转出,负13,贷、预付账款付113。这样做分录对吗?第二张发票也是负数发票,但名称是电视-1台1000元,税额是负130、我分录是借、库存商品负1000、借、应交税费,应交增值税,进项税额转出-130贷预付账款负1130、这个我分录对吗?这个进项税额转出,最后还要做一笔转到哪里的分录啊
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84785036 | 提问时间:2021 10/07 12:00
您好,1和2分录不正确。
2021 10/07 12:02
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