某食品加工企业为增值税一般纳税人，将成本为600万元的产品80%对外销售，取得含税价款1000万元；另外20%的产品作为股利发放给股东，当月的销项税额是_税务师_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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某食品加工企业为增值税一般纳税人，将成本为600万元的产品80%对外销售，取得含税价款1000万元；另外20%的产品作为股利发放给股东，当月的销项税额是

84784975 | 提问时间：2021 10/02 20:29

Helen老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师

同学好销项税=1000/80%/1.13*13%同学计算下哦

2021 10/02 20:33

6条追问解答查看全部

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（1）将成本为600万元的产品80%对外销售，取得含税价款1000万元；另外20%的产品作为股利发放给股东。老师这道题怎么算销项税额，20%的产品作为股利发放给股东属于视同销售吗？

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2）从衰竭期煤矿开采原煤100吨，其中80吨用于加工成居民用煤炭制品并全部对外销售，取得含增值税销售额为113万元；其余20吨直接对外销售，取得含增值税销售额20万元。应交资源税? 税率:10%

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某食品加工企业为增值税一般纳税人，2019年10月发生以下业务：（1）将成本为600万元的80%的自产产品对外销售，取得含税价款1000万元，将另外20%的产品作为股利发放给股东。（2）购入生产原料一批，取得增值税专用发票，发票上注明税额51万元。（3）购进一辆小汽车作为销售部门公用车，取得机动车销售统一发票，发票上注明税额3.4万元。（4）在某市购入3间房屋作为当地办事处工作用房，取得增值税专用发票，发票上注明金额为450万元。（5）支付某一般纳税人的广告公司广告设计费，取得该广告公司开具的增值税专用发票，发票上注明金额为5万元。（6）上月购进的免税农产品（未纳入核定扣除试点范围）因保管不善发生损失，已知产品的账面成本为1.15万元（含运输费0.15万元，从一般纳税人企业取得增值税专用发票），该批产品上月已申报抵扣进项税额。已知：本月取得的相关票据均符合税法规定并在本月认证抵扣，销售货物的增值税税率为13%，不动产租赁的增值税税率为9%。（1）该企业当月的销项税额（2）该企业业务可以抵扣的进项税额。(3)该企业当月的进项税额转出额(4)该企业当月应纳增值税。

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22年6月，甲电池生产企业委托乙企业加工铅蓄电池，乙企业按照本企业同类铅蓄电池不含税价格100万元，代收代缴消费税4万元，甲企业当月全部收回，将其中30%对外销售，取得不含税销售额33万元，50%用于继续加工铅蓄电池后销售，取得不含税销售额80万元。甲企业当月应自行申报缴纳消费税（　）万元。（铅蓄电池的消费税税率为4%）

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老师，您好！生产茶叶的一般纳税人企业，加工出来的茶叶产品适的税率是13%还是9%？

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