老师，第三小问为什么是减固定资产产生的应纳税暂时性差异_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，第三小问为什么是减固定资产产生的应纳税暂时性差异

84785031 | 提问时间：2021 09/02 19:40

陈诗晗老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师

同学您好，很高兴为您解答问题，请稍等

2021 09/02 19:42

1条追问解答查看全部

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为什么因固定资产产生的应纳税暂时性差异要调减，因为账面大于计税吗

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老师，这句话为什么是形成可抵扣暂时性差异呢，不是账面价值大于计税价值吗，不是产生应纳税暂时性差异吗，

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老师，您好！问几个问题 1、以利润总额为基础计算应纳税所得额时，加可抵扣暂时性差异，减应纳税暂时性差异。对吗？ 2、其他债权投资公允价值变动产生的应纳税暂时性差异和其他综合收益的所产生的应纳税暂时性差异，都是不是确认递延所得税负债是吗？ 3、其他债权投资公允价值变动产生的应纳税暂时性差异还需要从利润总额里面减出来吗？ 4、还有像其他综合收益的所产生的暂时性差异还需要从利润总额里面减出来吗？

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