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#CPA#
前几月都没有将进项税额转到增值税这个月要全部结转，要怎么做呢？借：未交增值税 贷：应交税费-进项税额？
84785004 | 提问时间：2021 09/01 11:41
徐阿富老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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你好，都要转到未交增值税的，借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-进项税额。然后借应交税费-未交增值税 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2021 09/01 11:44
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老师你好，一般纳税人月末结转如下: 2.进项200，销项100 结转进项税额: 借:应交税费应交增值税(转出未交增值税)200 贷:应交税费应交增值税进项税额200 结转销项税额: 借:应交税费应交增值税销项税额100 贷:应交税费应交增值税(转出未交增值税)100 结转应交增值税: 借:应交税费未交增值税100 贷 :应交税费应交增值税(转出未交增值税）100 借:应交税费应交增值税(转出多交增值税)100 贷:应交税费未交增值税100 老师进项大于销项月末这样处理对嘛？ 这个数字以及结转的对嘛？ 如果下个月未交增值税是200.这个月按照数据是留底100 下个月缴纳时:借未交增值税100 贷银行存款100嘛？ 上个月的应交税费应交增值税(转出的多交增值税）的100如何处理呢？ 419
老师你好，一般纳税人月末结转如下: 1.进项100销项200 结转进项税额: 借:应交税费应交增值税(转出未交增值税)100 贷:应交税费应 2.进项200，销项100 结转进项税额: 借:应交税费应交增值税(转出未交增值税)200 贷:应交税费应交增值税进项税额200 结转销项税额: 借:应交税费应交增值税销项税额100 贷:应交税费应交增值税(转出未交增值税)100 结转应交增值税: 借:应交税费未交增值税100 贷 :应交税费应交增值税(转出未交增值税）100 借:应交税费应交增值税(转出多交增值税)100 贷:应交税费未交增值税100 老师进项大于销项月末这样处理对嘛？ 419
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