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资料二为什么调减100的意思是之前预计负债，税法不认，所以现在发生了给你抵扣，其实发生是150都做了费用对吗
84785033 | 提问时间：2021 08/07 16:08
懿曼老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,CMA,初级会计师
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你好，调减100的意思是，之前已经提了预计负债，即已经确认100费用了，现在实际发生费用，则要把前期预提的费用冲掉，本期再确认50费用
2021 08/07 16:16
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老师，请问计提的质量保修预计负债50，实际发生300，为什么纳税调减不是300而是200呢，那多发生的100去哪 249
老师好，请看截图资料二，这句话的意思是不是，23年9月1日计提了预计负债400，9月30日保修费确实发生了并支付了400，这样预计负债400元这个科目就没有了，税法也应该让扣了，对吧？ 然后同时9月30日又计提了500，这500保修费是还没有发生，所以税法不认，就形成了可抵扣暂时性差异，确认递延所得税资产500*25%=125，我这样理解对吗？ 220
这为什么不是站在分析损益的角度，而且分析其他应付款，按常理是实际发生支出100税法不认，税法调增100吗？ 240
老师 为什么公允价值变动损益税法不认是调减但是固定资产折旧税法认 也是调减呢 284
老师这里为什么是-200的预计负债不是-100呢？实际发生300税法允许扣除，我只冲减了200，不是还有100吗？ 341
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