取得产品销售收入4300万元产品销售成本2800万元发生销售费用800万元管理费用500万元财务费用70万元税金及附加100万元营业外收入90万元营业外支出60万元（含直接向该省篮球队捐款20万元，支付供货方违约金8万元）要求：计算该企业年度应缴企业所得税_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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取得产品销售收入4300万元产品销售成本2800万元发生销售费用800万元管理费用500万元财务费用70万元税金及附加100万元营业外收入90万元营业外支出60万元（含直接向该省篮球队捐款20万元，支付供货方违约金8万元）要求：计算该企业年度应缴企业所得税

84785044 | 提问时间：2021 07/24 17:22

庄老师

金牌答疑老师

职称：高级会计师,中级会计师,审计师

你好，计算本企业年度利润＝4300-2800-800-500-70-100+90-60

2021 07/24 17:25

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小型微利企业，全年取得产品销售收入500万元，发生产品销售成本300万元，其他业务收入60万元，其他业务成本70万元取得购买国债的利息收入5万元，缴纳非增值税销售税金及附加30万元发生的管理费用90万元（其中研究开发费20万元，业务招待费6万元）发生的财务费用10万元，取得营业外收入5万元，发生营业外支出40万元（其中含公益捐赠5万元）采用间接法分步计算该企业应纳税所得额

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某企业为居民企业2019年发生的经营业务如下: (1)取得产品销售收入10000万元。 (2)发生产品销售成本3000万元。 (3)发生销售费用800万元(其中，广告费2000万元);管理费用500万元(其中,业务招待费85万元);财务费用60万元。 (4)税金及附加60万元。 (5)营业外收入200万元，营业外支出100万元(含通过公益性社会团体向贫困山区捐款70万元，支付税收滞纳金6万元)。 (6)计入成本、费用中的实发工资总额500万元，拨缴职工工会经费13万元，发生职工福利费80万元发生职工教育经费50万元。计算该企业2019年度实际应缴纳的企业所得税。

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1.全年取得产品销售收入500万元，发生产品销售成本300万元；2.其他业务收入60万元，其他业务成本70万元；3.取得购买国债的利息收入5万元；4.缴纳非增值税销售税金及附加30万元；5.发生的管理费用90万元（其中研究开发费20万元业务招待费6万元）6.发生的财务费用10万元，取得营业外收入5万元，发生营业外支出49万元（其中含公益捐赠5万元）

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某企业为居民企业，2021年发生经营业务如下：(1)取得产品销售收入3000万元。(2)发生产品销售成本1600万元。(3)发生销售费用600万元(其中广告费500万元)；管理费用320万元(其中业务招待费用20万元)；财务费用70万元。(4)销售税金120万元(含增值税90万元)。(5)营业外收入90万元，营业外支出60万元（含公益性捐赠50万元，支付税收滞纳金5万元)。(6)计入成本、费用中的实发工资总额200万元、拨缴职工工会经费6万元、发生职工福利费30万元，发生职工教育经费12万元。要求：计算该企业2021年度应缴纳的企业所得税。

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2.某企业为居民企业，2019年发生经济业务如下:(1)取得产品销售收入4000万元(2)发生产品销售成本2600万元 (3)发生销售费用770万元;管理费用480万元(其中业务招待费25万元);财务费用60万元。(4)销售税金160万元(含增值税120万元) (5)营业外收入80万元，营业外支出50万元(含通过公益性社会团体向贫困山区捐款30万元) 要求:计算该企业2019年度实际应纳的企业所得税。

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