小型微利企业，全年取得产品销售收入500万元，发生产品销售成本300万元，其他业务收入60万元，其他业务成本70万元取得购买国债的利息收入5万元，缴纳非增值税销售税金及附加30万元发生的管理费用90万元（其中研究开发费20万元，业务招待费6万元）发生的财务费用10万元，取得营业外收入5万元，发生营业外支出40万元（其中含公益捐赠5万元）采用间接法分步计算该企业应纳税所得额_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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小型微利企业，全年取得产品销售收入500万元，发生产品销售成本300万元，其他业务收入60万元，其他业务成本70万元取得购买国债的利息收入5万元，缴纳非增值税销售税金及附加30万元发生的管理费用90万元（其中研究开发费20万元，业务招待费6万元）发生的财务费用10万元，取得营业外收入5万元，发生营业外支出40万元（其中含公益捐赠5万元）采用间接法分步计算该企业应纳税所得额

84785020 | 提问时间：2022 12/01 19:25

朱小慧老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,初级会计师

您好稍等解答过程中

2022 12/01 19:32

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1.全年取得产品销售收入500万元，发生产品销售成本300万元；2.其他业务收入60万元，其他业务成本70万元；3.取得购买国债的利息收入5万元；4.缴纳非增值税销售税金及附加30万元；5.发生的管理费用90万元（其中研究开发费20万元业务招待费6万元）6.发生的财务费用10万元，取得营业外收入5万元，发生营业外支出49万元（其中含公益捐赠5万元）

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育路海华电器有限公司属于居民企业中的小型微利企业，2015 年度发生经营业务如下：全年取得产品销售收入 500 万元,发生产品销售成本300 万元;其他业务收入60万不，其他业务成本70万元;取得购买国债的利息收入5万元;缴纳非增值税销售税金及附加30万元;发生的管理费用90 万元(其中研究开发费20 万元,业务招待费6万元);发生的财务费用10万元; 取得营业外收入 5 万元,发生营业外支出 40 万元(其中含公益捐赠5 万元)。要求：采用间接法分步计算该企业 2015 年度应纳税所得额

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2、青岛海华电器有限公司属于居民企业中的小型微利企业,2020 年度发生经营业务如下: 全年取得产品销售收入500万元，发生产品销售成本300万元; 其他业务收入60万元，其他业务成本70万元;取得购买国债的利息收入5万元;缴纳非增值税销售税金及附加30万元;发生的管理费用90万元(其中研究开发费20万元，业务招待费6万元) 发生的财务费用10万元;取得营业外收入5万元，发生营业外支出40万元(其中含公益捐赠5万元)。要求:采用间接法计算该企业2020年度应纳税所得额

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Ø计算该企业的企业所得税应纳税额。 1.全年取得产品销售收入500万元，发生产品销售成本300万元； 2.其他业务收入60万元，其他业务成本70万元； 3.取得购买国债的利息收入5万元； 4.缴纳非增值税销售税金及附加30万元； 5.发生的管理费用90万元（其中研究开发费20万元，业务招待费6万元）； 6.发生的财务费用10万元；取得营业外收入5万元，发生营业外支出40万元（其中含公益捐赠5万元）。

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3. 山东星华电器有限公司采用查账征收企业所得税，2020 年度发生如下经营业务： (1）全年取得产品销售收入 800 万元，发生产品销售成本 300 万元。 (2）其他业务收入100 万元，其他业务成本70万元。（3）缴纳税金及附加30万元，缴纳增值税 60万元。（4）取得国债利息收入6万元。 (5）发生的管理费用 100万元（其中研究开发费20万元，业务招待费16万元）。（6）发生的财务费用12万元。 (7）取得营业外收入 5万元，发生营业外支出 40万元(其中含公益性捐赠 20 万元） [要求〕采用间接法计算该企业 2020 年度应纳所得税额。

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