老师，我公司购买电压锅回来，借库存商品 500 进项税 200 贷银行700 然后给员工作为福利，请问怎么做账？是借管理费用－福利费 700贷主营业务收入 500 贷应交税费－销200 这样吗。_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，我公司购买电压锅回来，借库存商品 500 进项税 200 贷银行700 然后给员工作为福利，请问怎么做账？是借管理费用－福利费 700贷主营业务收入 500 贷应交税费－销200 这样吗。

84784950 | 提问时间：2021 07/23 11:17

meizi老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

你好这个电压锅平常你们是平常会销售的产品吗？

2021 07/23 11:25

10条追问解答查看全部

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借:管理费用—员工福利费—餐费 500 贷:应付职工薪酬—职工福利费 500 借:应付职工薪酬—职工福利费 500 贷:银行存款 500 这种情况，发生的职工福利费需要汇算清缴吗？

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老师这个分录做的对不对本月进项税300元、销项税900元，上期留底进项税200元。借：应交税费-未交增值税 300 贷：应交税费-应交增值税（进项税）300 借：应交税费-应交增值税（销项税）900 贷：应交税费-未交增值税 900 下月交纳时：借：应交税费-未交增值税400 贷：银行存款400

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老师辛苦了，我有个疑问，还望老师解惑。一家KTV是一般纳税人，销售酒水和其他商品。比如，酒水和各种商品的采购价格是500元，但是销售出去的价格是700元。期间就有200元的差价。如果吧这700元全部计入收入那么就要缴纳13%的销项税，即便个体工商户专票也只有1%的进项税能抵扣。如果与个体工商户之间是代销售，500元作为代销售款，销售出去的总价700-500的成本后的200元差价作为代销受的部分的佣金，申报收入是否可以仅申报那200元。分录是否为：借：银行存款/现金 700 贷：其他应付款 500 业务收入 176.99 增值税销项 23.01

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老师，专票只有销项没有进项的我做账借收入贷应收应交税费销项，但是我怎么计提税费呢，

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（6）这个500万元是免征的，转让收入700，不是应纳税所得额调增200吗怎么时候调减呢

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