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老师，21年5月份交20年企业所得税2000元，会计分录是： 借：应交税费―应交企业所得税 2000 贷：银行存款 2000 借：利润分配―未分配利润 2000 贷：应交税费―应交企业所得税 2000 这样做了月末资产负债表和利润表勾稽关系不对。
84785004 | 提问时间：2021 07/13 16:09
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，对的，有了这个分录之后，攻击关系就是不一致。
2021 07/13 16:10
13条追问解答 查看全部

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老师请问22年所得税汇算清缴后，补税2千，做账务处理是借利润分配未分配利润2000，贷应交税费应交企业所得税2000。补缴税款后借应交税费应交企业所得税2000，贷银行存款2000 这样账务处理后，资产负债表和利润表的勾稽关系未分配利润和本年利润就不相等了 请问这样账务处理可以吗 158
7月缴纳6月增值税2000， 借 应交税费 应交增值税 已交税金2000 贷 银行存款 2000 借 应交税费 未交增值税 2000 贷 银行存款 2000 那个正确 253
我是小规模企业，5月底所得税汇算清缴调增了所得税，会计分录是 借：以前年度损益调整 2000 贷：应交税费一应交企业所得税 2000 借：应交税费一应交企业所得税 2000 贷：银行存款 2000 借：利润分配一未分配利润 2000 贷：以前年度损益调感整 2000 这样做分录对吗 194
老师好，假如1月份 我单位收到2000元进项税的发票，做账是：借：原材料 应交税费-待认证进项税 2000 贷：银行存款 月末要把这2000全部抵扣 借：应交税费-应交增值税-进项税 2000 贷：应交税费-待认证进项税2000 结转进项税： 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2000 贷：应交税费-应交增值税-进项税 2000 这样对吗 如果1月份的销项税是1000 我改怎么做账呢 72
如果这个月没有销项，进项有2000，应该怎么做分录。借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税2000 贷:应交税费—应交增值税—进项税额2000。借:应交税费—未交增值税2000 贷应交税费—应交增值税—进项税额2000。对不对？ 587
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