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填2020年工商年报，纳税总额，2019年计提1.8万，但是在2020年1月份缴纳1.8万，缴纳的1.8万元。填在2020年工商年报的纳税总额里面吗
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你好是的，这个填写进去，这个按20年实际缴纳去填写
2021 06/26 16:49
84784997 
2021 06/26 16:55
2021年发现2020年有份合同搞忘了，2021年5月把这份合同的收入计入到2020年11月份去，增加了2020年10月份的收入，并更正更正2020年财务报表和利润表,2021年补交了滞纳金和税款，补交的税款算不算入2020年工商年报的纳税总额里面？
maize老师 
2021 06/26 17:00
你完税证明上实际缴纳这个日期是不是21年，是的算21年
84784997
2021 06/26 17:06
是在2021年5月份补交了2020年10月份的未开票收入5万元的增值税及附加税，因为是2021年5月交的，还交了滞纳金，那交的这部分增值税及附加税的税金算在2020年工商年报的纳税总额里面吗？这个补交的税金是在2021年5月份交的
maize老师
2021 06/26 17:08
不算这个20年，这个是算21年这个
84784997
2021 06/26 17:10
就是实际缴纳这部税款的日期2021年，不能算在2020年工商年报里面吗？
maize老师
2021 06/26 17:10
是的，这个是算21年，你做21年年报时候算进去
84784997
2021 06/26 17:51
老师，就是2021年5月交的去年10月5万收入的税款，这部分税款是属于2020年10月应该缴的，但2021年才补的去年10月未开票收入这部分收入，2021年5月交的税款不包在2020年工商年报的纳税总额里对吧。
maize老师
2021 06/26 17:55
是的，您说是的对的，是的
84784997
2021 06/26 18:21
谢谢老师！好评！
maize老师
2021 06/26 18:23
好的我先回复别的学员了
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