上月向农民收购的用于生产玉米种的玉米，因保管不善霉烂，账面成本3740元，含运费100元已抵扣购进项税额求转出的进项税额_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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上月向农民收购的用于生产玉米种的玉米，因保管不善霉烂，账面成本3740元，含运费100元已抵扣购进项税额求转出的进项税额

84784954 | 提问时间：2021 06/17 20:15

meizi老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

你好借待处理财产损益贷原材料进项税转出借营业外支出贷待处理财产损益

2021 06/17 20:16

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上月向农民收购的玉米因保管不善霉烂，账面成本9500，（含运费500）购进的进项税额已抵扣问“这个进项税转出怎么算”

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上月向农民收购的用于生产玉米渣的玉米因保管不善而霉烂，账面成本3740元(含运费100元)，已抵扣进项税额。进项税额转出是3640÷(1-9%)×9%+100×9% 因管理不善丢失上月从一般纳税人购入的包装物一批，账面成本20000元，含运费1800，已抵扣进项税额。我算的是18200÷（1-13%）×13%+1800×9% 和答案不一样，为什么这里不用除以1-13%了呢，谢谢老师

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请问，上月向农民收购用于生产玉米渣的玉米因保管不善霉烂，账面成本3740元（含运费100元），已抵扣进项税额，是用（账面成本-运费）/（1-9%）×9% 这个，当期因管理不善丢失上月一般纳税人处购入的包装物一批，账面成本20000元（含运费1800元），已抵扣进项税额，是用（20000-1800）×13%，为什么第一个要除以（1-9%）

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向农民收购的用于生产玉米渣的玉米因管理不善霉烂，账面成本3740元（含运费100元），已抵扣进项税额。进项税额转出=（3740-100）/（1-9%）*9%+100*9% 矛盾就是，因管路不善从一般纳税人处购入一批包装物丢失，账面成本20000元（含运费1800元）。进项税额转出为啥是=（20000-1800）*13%+1800*9% 为什么不是（20000-1800）\\（1-13%）

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老师好，题目是这样的某食品加工企业因保管不善使上月收购的玉米渣霉烂，账面成本3740元（含运费100元），已抵扣进项税额，请计算转出的进项税额答案是：（3740-100）/（1-9%）*9%+100*9% 我想问那100元的运费为什么不用除以税率呢

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