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#税务#
老师年报的职工薪酬调整明细表里的金额是填实际发放金额吗？还是实际发放金额加上公司负担的社保公积金部分？期间费用里的职工薪酬是计提的工资数加上计提的社保公积金部分吗？
84784966 | 提问时间：2021 06/09 11:38
朴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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同学你好 1.是应发的金额就是包含社保个税的金额 2.要加上的
2021 06/09 11:43
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老师 您好 想问下 汇算清缴里的 职工薪酬支出及纳税调整明细表（A105050）工资薪金支出的账载金额(工资表扣除社保公积金个税前的金额么，已经加上津贴类的金额） 实际支出（员工实际收到的工资） 税收金额（员工实际收到的工资） 老师 还是A105050表 计算社保和公积金的金额包括（单位部分=个人部分么）还是都是单位部分呢 谢谢 182
年报职工薪酬支出及纳税调整明细表里的账载金额是计提的工资吗？实际发生额是实际发的工资吗？ 697
老师，我们再做企税汇算清缴时，职工薪酬纳税调整项目明细表时，工资薪金的账栽金额填的是应付职工薪酬的本年贷方累计数（计提数），实际发生额填的是应付职工薪酬的本年借方发生数，那计提数和实际发生数必然是有差异的，但是再计提最后一个月工资时，2020年汇算清缴前已经发放，按理来说就不用进行纳税调整是吧，那这样的话，在填职工薪酬纳税调整明细表时的税收金额是填实际发放数，还是计提数呀 645
老师 年度汇算清缴 职工薪酬工资 公积金 计提金额和实际发放的金额的差额需要调增的对吗？ 123
职工薪酬纳税调整明细表里的工资薪金、社保和公积金，是不是指的应付职工薪酬里的-工资、社保和公积金？如何区分税收金额和帐载金额呢？ 1892
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