本月有留抵税额，我做了一笔分录，借:应交税费一应交增值税(转出未交增值税)一1000贷:应交税费一未交增值税1000_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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本月有留抵税额，我做了一笔分录，借:应交税费一应交增值税(转出未交增值税)一1000贷:应交税费一未交增值税1000

84785008 | 提问时间：2021 06/04 21:36

徐阿富老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

如果有留底，应该是借销项借转出多交增值税，贷销项。然后可以借未交增值税贷转出多交增值税

2021 06/04 21:39

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老师好，我本月不用交销项，有留抵税额，留抵需要做会计分录吗，借应交税费—转出未交，贷应交税费—未交增值税

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老师，本月做进项转出分录。 1.借：成本费用贷：应交税费一应交增值税（进项转出） 2、借：应交税费一应交增值税（进项转出）贷：应交税费一未交增值税这样，未交增值税贷方有余额？

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老师，一般纳税人，当销项大于进项时，分录第一步：借：应交税费一应交增值税一销项10 应交税费一应交增值税一转出未交增值税5 贷：应交税费一应交增值税一进项15 第二步借：应交税费一未交增值税5 贷：应交税费一应交增值税一转出未交增值税5 这样做对不对

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据说这两个分录是没有必要做的，这样做了反而不正确。那么进项税额和销项税额余额一直挂着，有没有关系？结转进项时借:应交税费一应交增值税一转出未交增值税贷:应交税费一应交增值税一进项税额结转销项时借:应交税费- 应交增值税一销项税额贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税

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月末结转未交增值税时 1、借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费-应交增值税（进项税额）2、借：应交税费-应交增值税（销项税额）贷：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）3、借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费——未交增值税是这三个分录吗？还是只需要借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）　贷：应交税费——未交增值税这个分录？

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