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#实务#
老师，一般纳税人，当销项大于进项时，分录第一步： 借：应交税费一应交增值税一销项10 应交税费一应交增值税一转出未交增值税5 贷：应交税费一应交增值税一进项15 第二步 借：应交税费一未交增值税5 贷：应交税费一应交增值税一转出未交增值税5 这样做对不对
84785020 | 提问时间：2021 07/06 15:23
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，可以的，第二部也可以不用做。
2021 07/06 15:24

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本期进项税多余销项税，我不知道怎么结转，销项比进项少呀，如果像这样写分录转出未交增值税是个负数呀？？ ============= 如果有销项，月末 借，应交税费一应增一销项 贷，应交税费一应增一进项 贷，应交税费一应增一转出未交增值税 借，应交税费一应增一转出未交增值税 贷，应交税费一未交增值税； 480
老师，本月做进项转出分录。 1.借：成本费用 贷：应交税费一应交增值税（进项转出） 2、借：应交税费一应交增值税（进项转出） 贷：应交税费一未交增值税 这样，未交增值税贷方有余额？ 679
据说这两个分录是没有必要做的，这样做了反而不正确。 那么进项税额和销项税额余额一直挂着，有没有关系？ 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 626
结转销项税 借 应交税费一应交增值税一销项税 贷应交税费一应交增值税一未交增值税 结转已交增值税 借应交税费一应交增值税一未交增值税 贷 应交税费一应交增值税一已交税金 163
月未，能这样结转应交增值税科目吗？借：应交税费一未交增值税、贷：应交税费一应交增值税（进项），，，货？应交税费一未交增值税、借：应交税费一应交增值税（进项），，，或者月末不结转？ 698
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