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#实务#
去年做的暂估分录是，借：管理费用，贷：应付账款_暂估。今年做冲销分录怎么做？是不是应该用到以前年度损益调整。？
84784986 | 提问时间：2021 05/24 11:08
朴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
免费直播
同学你好 是什么会计准则呢
2021 05/24 11:09
9条追问解答 查看全部

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去年做的分录，借，管理费用—暂估 贷，应付账款—暂估， 今年发票来了，我要怎么做分录？直接原分录冲销的话，管理费用是属于今年的，就会动到今年管理费用数据 5009
去年账上做了暂估费用入账 借：管理费用-暂估 贷：其他应付-暂估 ，今年才收到的发票，我应该怎么冲销以前年度的暂估，怎么做比较准确 164
去年暂估了，一笔分录，借主营业务成本，贷应付账款，暂估，今年怎么冲销 566
老师，您好，去年因为会计差错多暂估了库存商品成本并已经结转成本，那今年调账是做借：应付账款——暂估入库 200(正确金额) 贷：库存商品 200 然后再做比调整成本的分录 是需要用到以前年度损益调整，去年暂估多结转了成本，那调整的话以前年度调整应该在借方还是贷方 170
冲销去年暂估的时候，怎么做凭证（去年分录借成本贷应付暂估） 218
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