请教:今年1月对上年12月销售进行纳税申报时,忘记仔附表二进行进项抵扣,但该进项在发票平台已进行抵扣统计,因系统问题,当天进行抵扣统计的数据无法在申报表2中自动带出来,导致没有抵扣。请问:12月有销售,并缴纳了税款,如果现在到大厅进行更正申报,会不会走退税流程?如果不进行更正申报,仅在账务中进行进项转出,️何税务风险?毕竟进项税额很少。谢谢!
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84784984 | 提问时间:2021 04/15 20:34
你好,很高兴为你解答
退税的可能性极低
仅仅在账务中处理下的话,会导致账表不符,但是在同一个年度内处理消化掉问题不是很大
2021 04/15 20:39
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