请问计提公积金、工资、社保当月计提少了。下个月缴纳跟发放分录应该怎么做？就应缴纳是3000，实际计提2500.麻烦列详细分录。谢谢
问题已解决
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84785006 | 提问时间：2016 10/31 11:43
你好，那当月多提500，借：管理费用-社保 贷：应付职工薪酬-社保，借：管理费用－公积金 贷：应付职工薪酬－公积金，借：管理费用－工资 贷：应付职薪酬－工资，缴纳时，借：应付职工薪酬－社保和公积金 其他应收款－社保及公积金 贷：银行存款 ，发放工资，借：应付职工薪酬 -工资 贷：其他应收款-社保及公积金 银行存款
2016 10/31 11:47
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