请问公司是社保当月缴纳当月的，工资是下个月发，这样的话怎么做分录，计提和发放的分录
问题已解决
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84785042 | 提问时间：2019 09/27 17:26
你好，计提社保，借；管理费用等科目，贷应付职工薪酬——社保
计提工资，借；管理费用等科目，贷应付职工薪酬—工资
缴纳社保，借；应付职工薪酬——社保，其他应收款（个人负担部分），贷；银行存款
次月发放工资，借；应付职工薪酬—工资，贷；其他应收款（个人负担部分），银行存款等科目
2019 09/27 17:28
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