我想咨询一下，我们一般当月计提当月工资、社保，次月发放，但是社保是当月缴纳。这样我们计提、发功工资应该怎么做分录呢？
问题已解决
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84785002 | 提问时间：2023 03/10 14:59
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款款（个人负担的）
贷银行存款
2023 03/10 15:02
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