老师,三年前开账套的时候期初余额入了一笔9500元余额在应付职工薪酬,直到现在我接手的时候才发现应付职工薪酬对账不平,显示是总账和辅助账不平,但是U8却是可以结账,因为建筑业的应付职工薪酬入账时都必须输入项目名称才可以入账,可是建账期初那笔9500入账时并不需要入项目名称,现在想冲平9500的金额根本冲不了,怎么处理?求解答。
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84784965 | 提问时间:2021 03/15 10:02
你好,同学。
你这是之前录的时候是录总账,后面又录了明细,导致 明细里面少了一个9500,所以对不上。
你现在考虑把这9500重新录一个明细,然后分录来调整掉
2021 03/15 10:40
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